| Process | Sub-Process level 1 | ข้อกำหนด (what) | Lag KPI | |
|---|---|---|---|---|
| Customer | Stakeholder | |||
| 1.1 กระบวนการจัดการงานธุรการ สารบรรณ | 1.1.1 กระบวนการจัดการงานสารบรรณ | อาจารย์แพทย์ และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกภาควิชาศัลยศาสตร์ | 1. ร้อยละการรับเข้าและส่งออกหนังสือผิดพลาด/ล่าช้าหรือเอกสารสูญหาย 2. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสารบรรณ |
|
| 1.1.2 กระบวนการประสานและดำเนินงานด้านบุคคล (เช่น การขอรหัสบุคคล/บรรจุจ้าง/เบิกค่าตอบแทน-OT/วันลา-ลาศึกษา-ทุน/พัฒนาบุคลากร เป็นต้น) | อาจารย์แพทย์และบุคลากรภายในภาควิชาศัลยศาสตร์ | 1. จำนวนครั้งที่ดำเนินงานผิดพลาดหรือล่าช้า ทำให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร | ||
| 1.1.3 กระบวนการประสานและดำเนินงานด้านคลัง (เช่น การเบิกเงินทดรองจ่าย-เงินค่าตอบแทนที่เบิกจ่ายผ่านคลัง งบการเงินและบัญชีของหน่วยงาน เป็นต้น) | อาจารย์แพทย์และบุคลากรภายในภาควิชาศัลยศาสตร์ | 1. ร้อยละของการประมาณการงบประมาณประจำปีคลาดเคลื่อน | ||
| 1.1.4 กระบวนการประสานและดำเนินงานด้านพัสดุ | อาจารย์แพทย์ พยาบาลและบุคลากรภายในภาควิชาศัลยศาสตร์ | 1. จำนวนครั้งที่ดำเนินงานผิดพลาดหรือล่าช้า ทำให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 2. จำนวนครั้งที่วัสดุอุปกรณ์สำนักงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน |
||
| 1.1.5 กระบวนการประสานและดำเนินงานด้านสารสนเทศ | อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกภาควิชาศัลยศาสตร์ | 1. จำนวนครั้งที่ระบบงานสนับสนุนภายในของหน่วยงานล่มหรือขัดข้อง 2. ร้อยละของการแก้ไขระบบงานให้ดำเนินงานต่อไปได้ตรงตามระยะเวลาและมาตรฐานที่กำหนด |
||
| 1.2 กระบวนการจัดการงานเลขานุการ | 1.2.1 กระบวนการประสานงานนัดหมาย | อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกภาควิชาศัลยศาสตร์ | 1. ร้อยละความคลาดเคลื่อนในการนัดหมาย (ผิดเวลา/สถานที่/รายละเอียดหัวข้อนัดหมายไม่ชัดเจน) | |
| 1.3.2 กระบวนการจัดการประชุม | อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกภาควิชาศัลยศาสตร์ | 1. ร้อยละของการดำเนินงานตามความเห็น/มติที่ประชุม 2. จำนวนครั้งที่ไม่สามารถจัดประชุมได้เนื่องจากการเตรียมข้อมูล/เอกสารไม่พร้อม (PI) |
||
| 1.3 กระบวนการจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ | 1.3.1 กระบวนการจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุมก่อนการประชุม | อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกภาควิชาศัลยศาสตร์ | 1. จำนวนครั้งที่ไม่สามารถจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ก่อนการใช้งานน้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี (PI) | |